目 錄
第一部分 概 況 1
一、主要職責(zé) 1
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 1
第二部分 2022年度部門決算表 2
一、收入支出決算總表 2
二、收入決算表(按功能分類列示) 2
三、收入決算表(按單位列示) 2
四、支出決算表 2
五、財(cái)政撥款收入支出決算總表 2
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 2
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 2
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 2
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 2
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 2
十一、項(xiàng)目支出決算表 2
十二、關(guān)于空表的說明 3
第三部分 2022年度部門決算情況說明 4
一、收支決算總體情況說明 4
二、收入決算情況說明 4
三、支出決算情況說明 4
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明 5
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 5
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 6
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明 7
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明 7
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 7
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明 8
十一、政府采購支出情況說明 8
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明 8
十三、預(yù)算績效情況說明 9
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明 10
第四部分 名詞解釋 11
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
天津市唯一從事職業(yè)病防治工作的三級專科醫(yī)院,以職業(yè)病防治為特色,具有綜合醫(yī)療服務(wù)能力,融預(yù)防、診斷、治療、科研、教學(xué)為一體,提供針對有毒有害作業(yè)人群、亞健康人群的健康分析、評估、預(yù)測、預(yù)防和監(jiān)護(hù)。是原衛(wèi)生部指定的國家化學(xué)品中毒救治基地和天津市職業(yè)病防治機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)中心;是天津市職業(yè)病塵肺康復(fù)站點(diǎn);是天津市職業(yè)病診斷和職業(yè)健康檢查質(zhì)量控制中心掛靠醫(yī)院;是我市唯一具有各類職業(yè)病體檢資質(zhì)和診斷資質(zhì)的醫(yī)院,負(fù)責(zé)全市的職業(yè)病防治工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé),天津市職業(yè)病防治院內(nèi)設(shè)管理機(jī)構(gòu)16個(gè),分別為黨委辦公室、院長辦公室、人事科(離退休人員管理辦公室)、財(cái)務(wù)物價(jià)科、醫(yī)政科(投訴中心、醫(yī)療安全辦公室)、護(hù)理部、門診辦公室、醫(yī)保科、審計(jì)科、科教科、保衛(wèi)科、總務(wù)科、信息科、設(shè)備物資科、感染管理科、公共衛(wèi)生管理科。
下轄0個(gè)預(yù)算單位。
第二部分 2022年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表(按功能分類列示)》
三、《收入決算表(按單位列示)》
四、《支出決算表》
五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
十一、《項(xiàng)目支出決算表》
注:以上決算公開表均作為附表,附于決算公開說明文檔后。
十二、關(guān)于空表的說明
1.天津市職業(yè)病防治院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表。
2.天津市職業(yè)病防治院2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
3.天津市職業(yè)病防治院2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
天津市職業(yè)病防治院2022年度收入、支出決算總計(jì)389,803,783.46元,與2021年度相比,收、支總計(jì)各減少32,470,898.43元,下降7.69%,主要原因是:事業(yè)收入減少。
二、收入決算情況說明
天津市職業(yè)病防治院2022年度本年收入合計(jì)370,807,299.53元,與2021年度相比減少49,975,862.67元,主要原因是:事業(yè)收入減少。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入71,827,401.80元,占19.37%;事業(yè)收入293,678,901.70元,占79.20%;其他收入5,300,996.03元,占1.43%;
三、支出決算情況說明
天津市職業(yè)病防治院2022年度本年支出合計(jì)389,803,783.46元,與2021年度相比增加6,030,984.22元,主要原因是:衛(wèi)生健康支出增加。其中:基本支出379,854,381.66元,占97.45%;項(xiàng)目支出9,949,401.80元,占2.55%;
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明
天津市職業(yè)病防治院2022年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)71,827,401.80元,與2021年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加10,121,882.11元,增長16.40%,主要原因是:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)總體情況
天津市職業(yè)病防治院2022年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)71,827,401.80元,占本年支出合計(jì)的18.43%,與2021年度相比,增加11,613,401.80元,增長19.29%,主要原因是:衛(wèi)生健康支出增加。
(二)支出結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出71,827,401.80元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出13,155,411.00元,占18.32%;衛(wèi)生健康支出58,671,990.80元,占81.68%;
(三)具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為65,196,000.00元,支出決算為71,827,401.80元,完成年初預(yù)算的110.17%。其中:
1. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為 8544000.00 元,支出決算為 8544000.00 元,完成年初預(yù)算的 100 %。
2. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為 4272000.00 元,支出決算為 4272000.00 元,完成年初預(yù)算的 100 %。
3. 社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為 0 元,支出決算為 339411.00 元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是 該金額為財(cái)政當(dāng)年新批復(fù)撫恤金項(xiàng)目金額 。
4. 衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)職業(yè)病防治院(項(xiàng))年初預(yù)算為 43596000.00 元,支出決算為 45118000.00 元,完成年初預(yù)算的 103.49 %,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是 該金額為財(cái)政當(dāng)年新批復(fù)2022年基本工資增資項(xiàng)目和2022年市級預(yù)算單位離休人員補(bǔ)貼項(xiàng)目金額 。
5. 衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為 1040000.00 元,支出決算為 1009990.80 元,完成年初預(yù)算的 97.11 %,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是 疫情原因?qū)е仑?cái)政資金未及時(shí)使用 。
6. 衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(項(xiàng))年初預(yù)算為 0 元,支出決算為 4800000.00 元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是 該金額為財(cái)政當(dāng)年新批復(fù)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)-01中央直達(dá)資金-醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金項(xiàng)目金額 。
7. 衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))年初預(yù)算為 3800000.00 元,支出決算為3800000.00 元,完成年初預(yù)算的 100 %。
8. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為 2884000.00 元,支出決算為 2884000.00 元,完成年初預(yù)算的100% 。
9. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))年初預(yù)算為 1060000.00 元,支出決算為1060000.00 元,完成年初預(yù)算的 100% 。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
天津市職業(yè)病防治院2022年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)61,878,000.00元,與2021年度相比增加7,418,000.00元,主要原因是:工資福利支出增加。其中:人員經(jīng)費(fèi)59,952,000.00元,主要包括基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、;公用經(jīng)費(fèi)1,926,000.00元,主要包括物業(yè)管理費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況
天津市職業(yè)病防治院2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
天津市職業(yè)病防治院2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
(一)總體情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0.00 元,支出決算0.00元,與2022年預(yù)算相比持平;較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且較上年數(shù)持平的主要原因是 本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公經(jīng)費(fèi)” 。
(二)具體情況
1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算 0.00 元,支出決算0.00元,與預(yù)算相比持平;較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且較上年數(shù)持平的主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支因公出國(境)費(fèi)。2022年本單位組織的出國團(tuán)組 0 個(gè),出國 0 人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算 0.00 元,支出決算0.00元,與預(yù)算相比持平;較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且較上年數(shù)持平的主要原因是 本年度未用一般公共預(yù)算列支公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)其中:
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算 0.00 元,支出決算0.00元,與預(yù)算相比持平;較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且較上年數(shù)持平的主要原因是 本年度未用一般公共預(yù)算列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。截至2022年12月31日,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為 0 輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算 0.00 元,支出決算0.00元,與預(yù)算相比持平;較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且較上年數(shù)持平的主要原因是 本年度未用一般公共預(yù)算列支公務(wù)用車購置費(fèi)。2022年購置公務(wù)用車 0 輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 0.00 元,支出決算0.00元,與預(yù)算相比持平;較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)且較上年數(shù)持平的主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支公務(wù)接待費(fèi) 。2022年本單位國內(nèi)公務(wù)接待 0 批次, 0 人次;其中,外事接待 0 批次, 0 人次。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
天津市職業(yè)病防治院2022年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十一、政府采購支出情況說明
天津市職業(yè)病防治院2022年政府采購支出總額11,264,452.00元,其中:政府采購貨物支出675,240.00元、政府采購工程支出5,983,212.00元、政府采購服務(wù)支出4,606,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額11,264,452.00元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額11,264,452.00元,占政府采購支出總額的100.00%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 100 %,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 100 %,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 100 %。
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2022年12月31日,天津市職業(yè)病防治院共有車輛3輛,其中:其他用車3輛,其他用車主要包括:微型客車、轎車、多用途乘用車。單價(jià)100萬元以上的設(shè)備22臺(套)。
十三、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,天津市職業(yè)病防治院2022年度已對 7 個(gè)市級項(xiàng)目開展績效自評,涉及金額 4840000.00 元,自評結(jié)果已隨部門決算一并公開。
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明
天津市職業(yè)病防治院不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街級單位,不涉及公開2022年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。
第四部分 名詞解釋
1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位(含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。