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天津市職業(yè)病防治院2018年度部門決算編制說明

欄目: 醫(yī)院公告 發(fā)布時(shí)間:2019-09-11

第一部分    天津市職業(yè)病防治院概況

 

一,、主要職責(zé)

 

    天津市職業(yè)病防治院有:職業(yè)病科,、預(yù)防保健科、內(nèi)科、婦產(chǎn)科,、兒科、眼科,、耳鼻喉科,、口腔科、皮膚科,、精神科,、急診醫(yī)學(xué)科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科,、臨床關(guān)懷科,、麻醉科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科,、病理科,、醫(yī)學(xué)影像科、中醫(yī)科

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé),,天津市職業(yè)病防治院內(nèi)設(shè) 13個(gè)職能處室,下轄   0 個(gè)預(yù)算單位,。

 

第二部分  天津市職業(yè)病防治院2018年度部門決算情況說明

 

一,、2018年度部門決算收入情況

天津市職業(yè)病防治院2018年度部門決算收入總計(jì)  296,250,592.62  元,與2017年決算相比減少   41,639,533.10   元,,其中:財(cái)政撥款收入   87,791,258.00  元,,占  29.63  %;上級補(bǔ)助收入  0  元,,占  0  %,;事業(yè)收入  206,563,503.04  元,占   69.73% %,;經(jīng)營收入  0  元,,占  0  %;附屬單位上繳收入  0  元,,占  0  %,;其他收入  1,895,831.58  元,占 0.64   %,。

二,、2018年度部門決算支出情況

天津市職業(yè)病防治院2018年度部門決算支出總計(jì)  287,084,964.52  元,與2017年決算相比減少   61,856,539.88  元,,其中:基本支出    273,335,109.92 元,,占  95.21  %;項(xiàng)目支出   13,749,854.60  元,,占  4.79  %,;上繳上級支出 0  元,,占  0  %;經(jīng)營支出  0  元,,占  0  %,;對附屬單位補(bǔ)助支出  0  元,占  0  %,。

三,、2018年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

天津市職業(yè)病防治院2018年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)  73,006,112.60  元,與2017年決算相比減少  15,258,958.70  元,,具體情況如下:

1,、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)13,433,000元,其中:“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出(項(xiàng))9,595,000元,,主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用支出,;機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))3,838,000元,主要用于職工的職業(yè)年金繳費(fèi)”

2,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)(款),其中:“行政運(yùn)行(項(xiàng))7,658元,,主要用于單位運(yùn)行所需的費(fèi)用”

3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)公立醫(yī)院(款),其中:“綜合醫(yī)院(項(xiàng))8,207,600元,,主要用于醫(yī)院的設(shè)備購置,,包括大型設(shè)備;職業(yè)病防治醫(yī)院(項(xiàng))45,121,000元其中41,334,000元用于職工工資支出,,3,787,000元用于設(shè)備購置,;其他公立醫(yī)院支出(項(xiàng))652,000元,主要用于單位的公用支出”

4,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款),,其中:“突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))1,080,254.6元,主要用于突發(fā)公共應(yīng)急事件的物資儲備”

5,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)中醫(yī)藥(款),,其中:“其他中醫(yī)藥支出(項(xiàng))261,600元,主要用于職工的撫恤金”

6,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其中:“事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))3,214,000元,,主要用于醫(yī)藥費(fèi);其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))1,029,000元,,主要用于醫(yī)療費(fèi)”

四,、2018年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

天津市職業(yè)病防治院2018年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)   59,256,258.00  元,與2017年決算相比減少  8,313,074.00    元,,具體情況如下:

1,、“工資福利支出(一級)”52,732,602.17元,,其中:二級“基本工資”20,366,614.53元,主要用于基本工資,,“津貼補(bǔ)貼”2,134,086元,,主要用于津貼補(bǔ)貼,“績效工資”8,274,975.44元,,主要用于發(fā)放績效工資,,“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9,595,000元,主要用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)”,,“職業(yè)年金”3,838,000元,,主要用于繳納職業(yè)年金,“職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)”3,398,632.16元,,主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn),,“住房公積金”4,429,997.85元,主要用于繳納職工住房公積金,,“醫(yī)療費(fèi)”6,970.01元,,主要用于支付職工醫(yī)療費(fèi),

2,、“商品服務(wù)支出(一級)”2,480,658元,,其中:二級“物業(yè)管理費(fèi)”2,017,658元,主要用于單位的物業(yè)管理費(fèi),,“工會經(jīng)費(fèi)”463,000元,,主要用于職工的工會經(jīng)費(fèi)。

3,、“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(一級)”4,042,997.83元,,其中:二級“離休費(fèi)”820,978.96元,主要用于支付離休費(fèi),,“退休費(fèi)”2,700,000元,,主要用于支付退休費(fèi),“撫恤金”359,621.04元,,主要用于支付撫恤金,,“醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助”162,397,83元,主要用于支付醫(yī)療費(fèi)

五,、2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,,天津市職業(yè)病防治院2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù) 2,480,658   元,比2017年增加658,116   元,,增長 26.53   %,。主要原因是:單位運(yùn)行費(fèi)用增加 

六、2018年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況

天津市職業(yè)病防治院2018年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

七,、2018年度政府采購情況

天津市職業(yè)病防治院 2018年政府采購支出總額  23,725,000.00 元,其中:政府采購貨物支出  23,725,000.00 元,、政府采購工程支出  0  元,、政府采購服務(wù)支出 0   元。

八,、2018年度預(yù)算績效情況

天津市職業(yè)病防治院2018年度無實(shí)行預(yù)算績效管理的項(xiàng)目,。

九、2018年度國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,,天津市職業(yè)病防治院共有車輛 5   輛,,其中:副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0  輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車___0    輛,、機(jī)要通信用車 0  輛、應(yīng)急保障用車    輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車_0___輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車  0  輛、離退休干部用車  0  輛,、其他用車  5  輛,,其他用車主要包括 業(yè)務(wù)用車   。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備  4  臺(套),,單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備  14  臺(套),。

十,、2018年度教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

天津市職業(yè)病防治院2018年度無教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。

 

第三部分 專業(yè)名詞解釋

部門決算,。是指行政事業(yè)單位在年度終了,根據(jù)財(cái)政部門決算編審要求,,在日常會計(jì)核算的基礎(chǔ)上編制的,、綜合反映本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況的總結(jié)性文件。

(“部門決算”作為專業(yè)性名詞各單位必須公開。除此之外,,各單位可根據(jù)需要對說明中其他專業(yè)性較強(qiáng)名詞進(jìn)行解釋,。)