第一部分    天津市職業(yè)病防治院概況

一、主要職責(zé)

    天津市職業(yè)病防治院有：職業(yè)病科、預(yù)防保健科、內(nèi)科、婦產(chǎn)科、兒科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、精神科、急診醫(yī)學(xué)科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、臨床關(guān)懷科、麻醉科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、病理科、醫(yī)學(xué)影像科、中醫(yī)科

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，天津市職業(yè)病防治院內(nèi)設(shè) 13個(gè)職能處室，下轄   0 個(gè)預(yù)算單位。

第二部分  天津市職業(yè)病防治院2018年度部門決算情況說明

一、2018年度部門決算收入情況

天津市職業(yè)病防治院2018年度部門決算收入總計(jì)  296,250,592.62  元，與2017年決算相比減少   41,639,533.10   元，其中：財(cái)政撥款收入   87,791,258.00  元，占  29.63  %；上級(jí)補(bǔ)助收入  0  元，占  0  %；事業(yè)收入  206,563,503.04  元，占   69.73% %；經(jīng)營(yíng)收入  0  元，占  0  %；附屬單位上繳收入  0  元，占  0  %；其他收入  1,895,831.58  元，占 0.64   %。

二、2018年度部門決算支出情況

天津市職業(yè)病防治院2018年度部門決算支出總計(jì)  287,084,964.52  元，與2017年決算相比減少   61,856,539.88  元，其中：基本支出    273,335,109.92 元，占  95.21  %；項(xiàng)目支出   13,749,854.60  元，占  4.79  %；上繳上級(jí)支出 0  元，占  0  %；經(jīng)營(yíng)支出  0  元，占  0  %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出  0  元，占  0  %。

三、2018年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

天津市職業(yè)病防治院2018年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)  73,006,112.60  元，與2017年決算相比減少  15,258,958.70  元，具體情況如下：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）13,433,000元，其中:“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出（項(xiàng)）9,595,000元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用支出；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）3,838,000元，主要用于職工的職業(yè)年金繳費(fèi)”

2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（款），其中：“行政運(yùn)行（項(xiàng)）7,658元，主要用于單位運(yùn)行所需的費(fèi)用”

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款），其中：“綜合醫(yī)院（項(xiàng)）8,207,600元，主要用于醫(yī)院的設(shè)備購置，包括大型設(shè)備；職業(yè)病防治醫(yī)院（項(xiàng)）45,121,000元其中41,334,000元用于職工工資支出，3,787,000元用于設(shè)備購置；其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）652,000元，主要用于單位的公用支出”

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款），其中：“突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）1,080,254.6元，主要用于突發(fā)公共應(yīng)急事件的物資儲(chǔ)備”

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）中醫(yī)藥(款），其中：“其他中醫(yī)藥支出（項(xiàng)）261,600元，主要用于職工的撫恤金”

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其中：“事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）3,214,000元，主要用于醫(yī)藥費(fèi)；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）1,029,000元，主要用于醫(yī)療費(fèi)”

四、2018年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

天津市職業(yè)病防治院2018年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)   59,256,258.00  元，與2017年決算相比減少  8,313,074.00    元，具體情況如下：

1、“工資福利支出（一級(jí)）”52,732,602.17元，其中：二級(jí)“基本工資”20,366,614.53元，主要用于基本工資，“津貼補(bǔ)貼”2,134,086元，主要用于津貼補(bǔ)貼，“績(jī)效工資”8,274,975.44元，主要用于發(fā)放績(jī)效工資，“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9,595,000元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)”，“職業(yè)年金”3,838,000元，主要用于繳納職業(yè)年金，“職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)”3,398,632.16元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)，“住房公積金”4,429,997.85元，主要用于繳納職工住房公積金，“醫(yī)療費(fèi)”6,970.01元，主要用于支付職工醫(yī)療費(fèi)，

2、“商品服務(wù)支出（一級(jí)）”2,480,658元，其中：二級(jí)“物業(yè)管理費(fèi)”2,017,658元，主要用于單位的物業(yè)管理費(fèi)，“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”463,000元，主要用于職工的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

3、“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（一級(jí)）”4,042,997.83元，其中：二級(jí)“離休費(fèi)”820,978.96元，主要用于支付離休費(fèi)，“退休費(fèi)”2,700,000元，主要用于支付退休費(fèi)，“撫恤金”359,621.04元，主要用于支付撫恤金，“醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助”162,397,83元，主要用于支付醫(yī)療費(fèi)

五、2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，天津市職業(yè)病防治院2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù) 2,480,658   元，比2017年增加658,116   元，增長(zhǎng) 26.53   %。主要原因是：?jiǎn)挝贿\(yùn)行費(fèi)用增加 

六、2018年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況

天津市職業(yè)病防治院2018年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

七、2018年度政府采購情況

天津市職業(yè)病防治院 2018年政府采購支出總額  23,725,000.00 元，其中：政府采購貨物支出  23,725,000.00 元、政府采購工程支出  0  元、政府采購服務(wù)支出 0   元。

八、2018年度預(yù)算績(jī)效情況

天津市職業(yè)病防治院2018年度無實(shí)行預(yù)算績(jī)效管理的項(xiàng)目。

九、2018年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，天津市職業(yè)病防治院共有車輛 5   輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0  輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車___0    輛、機(jī)要通信用車 0  輛、應(yīng)急保障用車    輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車_0___輛、特種專業(yè)技術(shù)用車  0  輛、離退休干部用車  0  輛、其他用車  5  輛，其他用車主要包括 業(yè)務(wù)用車   。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備  4  臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備  14  臺(tái)（套）。

十、2018年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

天津市職業(yè)病防治院2018年度無教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

部門決算。是指行政事業(yè)單位在年度終了，根據(jù)財(cái)政部門決算編審要求，在日常會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ)上編制的、綜合反映本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況的總結(jié)性文件。

（“部門決算”作為專業(yè)性名詞各單位必須公開。除此之外，各單位可根據(jù)需要對(duì)說明中其他專業(yè)性較強(qiáng)名詞進(jìn)行解釋。）