目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總體情況表的說明
二、關(guān)于收入總體情況表的說明
三、關(guān)于支出總體情況表的說明
四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說明
五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說明
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2024年部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、項(xiàng)目支出表
十一、關(guān)于空表的說明
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
天津市唯一從事職業(yè)病防治工作的三級(jí)專科醫(yī)院，以職業(yè)病防治為特色，具有綜合醫(yī)療服務(wù)能力，融預(yù)防、診斷、治療、科研、教學(xué)為一體，提供針對(duì)有毒有害作業(yè)人群、亞健康人群的健康分析、評(píng)估、預(yù)測(cè)、預(yù)防和監(jiān)護(hù)。是原衛(wèi)生部指定的國(guó)家化學(xué)品中毒救治基地和天津市職業(yè)病防治機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)中心；是天津市職業(yè)病塵肺康復(fù)站點(diǎn)；是天津市職業(yè)病診斷和職業(yè)健康檢查質(zhì)量控制中心掛靠醫(yī)院；是我市唯一具有各類職業(yè)病體檢資質(zhì)和診斷資質(zhì)的醫(yī)院，負(fù)責(zé)全市的職業(yè)病防治工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
天津市職業(yè)病防治院現(xiàn)有內(nèi)設(shè)管理機(jī)構(gòu)19個(gè)，分別為黨委辦公室、組織科、宣傳科、院長(zhǎng)辦公室、紀(jì)委辦公室、人事科（離退休人員管理辦公室）、財(cái)務(wù)物價(jià)科、醫(yī)政科（投訴中心、醫(yī)療安全辦公室）、護(hù)理部、門診辦公室、醫(yī)保科、審計(jì)科、科教科、保衛(wèi)科（武裝部）、總務(wù)科、信息科、設(shè)備物資科、感染管理科、公共衛(wèi)生管理科等。
第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總體情況表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，天津市職業(yè)病防治院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 7252.5 萬元、事業(yè)收入35385.97 萬元、其他收入 460.38 萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出 1455.90 萬元、衛(wèi)生健康支出 41614.65萬元、債務(wù)付息支出28.3萬元。天津市職業(yè)病防治院2024年收支總預(yù)算43098.85 萬元。
二、關(guān)于收入總體情況表的說明
天津市職業(yè)病防治院2024年部門預(yù)算收入 43098.85 萬元，與2023年預(yù)算相比增加 4162.69 萬元，主要原因是 事業(yè)收入增加 。其中：一般公共預(yù)算 7252.5 萬元，占 16.83 %；事業(yè)收入35385.97萬元，占 82.10 %；其他收入 460.38 萬元，占 1.07 %。
三、關(guān)于支出總體情況表的說明
天津市職業(yè)病防治院2024年支出預(yù)算 43098.85 萬元，與2023年預(yù)算相比增加 4162.69 萬元，主要原因是 衛(wèi)生健康支出增加 。其中：基本支出 17811.76 萬元，占 41.33 %；項(xiàng)目支出 25287.09 萬元，占 58.67 %。
四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說明
天津市職業(yè)病防治院2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算 7252.5 萬元，與2023年預(yù)算相比減少 743.4 萬元，主要原因是 一般公共預(yù)算撥款減少 。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 7252.5 萬元。2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算 7252.5 萬元，與2023年預(yù)算相比減少 743.4 萬元，主要原因是 衛(wèi)生健康支出減少 。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出 1455.9 萬元、衛(wèi)生健康支出 5768.3 萬元、債務(wù)付息支出28.3萬元。
五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）總體情況。
天津市職業(yè)病防治院2024年一般公共預(yù)算支出 7252.5 萬元，與2023年預(yù)算相比減少 743.4 萬元，主要原因是 人員經(jīng)費(fèi)撥款減少 。
（二）具體情況。
1、 “社會(huì)保障和就業(yè)支出” 1455.9 萬元，與2023年預(yù)算相比減少 137.9 萬元，主要原因是 單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出減少 ，其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出” 1455.9 萬元，包括：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出” 970.6 萬元，主要用于 單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn) ；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出” 485.3 萬元，主要用于 單位繳納職業(yè)年金 ；
2、“衛(wèi)生健康支出” 5768.3 萬元，與2023年預(yù)算相比減少 633.8 萬元，主要原因是 人員經(jīng)費(fèi)減少 ，其中：
“公立醫(yī)院” 5232.5 萬元，包括：“職業(yè)病防治院” 5232.5 萬元，主要用于 單位人員經(jīng)費(fèi) ；
“公共衛(wèi)生” 117 萬元，包括：“基本公共衛(wèi)生服務(wù)” 117 萬元，主要用于 單位項(xiàng)目支出 ；
“行政事業(yè)單位醫(yī)療” 418.8 萬元，包括：“事業(yè)單位醫(yī)療” 311.3 萬元，主要用于 單位人員經(jīng)費(fèi) ；“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出” 107.5 萬元，主要用于 單位人員經(jīng)費(fèi) ；
六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
天津市職業(yè)病防治院一般公共預(yù)算基本支出 6633.2 萬元，與2023年預(yù)算相比減少 657 萬元，主要原因是 人員經(jīng)費(fèi)撥款減少 。其中：
人員經(jīng)費(fèi) 6425 萬元，主要包括：工資福利支出5967.01 萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助457.99萬元。
公用經(jīng)費(fèi) 208.2 萬元，主要包括：物業(yè)管理費(fèi)149萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)59.2萬元。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說明
2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排 0 萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi) 。具體情況：
一、2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算 0 萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi) 。
二、2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 0 萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0 萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi) ；公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi) 。
三、2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 0 萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi) 。
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
2024年天津市職業(yè)病防治院預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說明
2024年天津市職業(yè)病防治院預(yù)算中沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
天津市職業(yè)病防治院2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算 29364.94 萬元，包括辦公費(fèi) 3.81 萬元、印刷費(fèi) 2 萬元、郵電費(fèi) 28.42 萬元、差旅費(fèi) 8 萬元、福利費(fèi) 136.16 萬元、維修費(fèi) 1000 萬元、專用材料 24517.79 萬元、水費(fèi) 68.25 萬元、電費(fèi) 306.5 萬元、取暖費(fèi) 105.55萬元、物業(yè)管理費(fèi) 912.95 萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 8 萬元等。
（二）政府采購情況。
本部門2024年安排政府采購預(yù)算 29836.94 萬元，其中：政府采購貨物支出 25031.29 萬元、政府采購服務(wù)支出 4805.65 萬元。主要項(xiàng)目是：自有收入藥品耗材及資產(chǎn)購置項(xiàng)目24667.79萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 4697.15 萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2023年7月底，本部門各單位共有車輛 3 輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要負(fù)責(zé)人干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、離退休干部服務(wù)用車 0 輛、其他用車 3 輛，其他用車主要包括 業(yè)務(wù)用車 。單價(jià)（賬面原值）100萬元以上的設(shè)備23 臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況說明。
本部門2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 9 個(gè)，涉及預(yù)算金額 25287.09 萬元。
第三部分 名詞解釋
1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃。
2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2024年部門預(yù)算表
一、《部門收支總體情況表》
二、《部門收入總體情況表》
三、《部門支出總體情況表》
四、《財(cái)政撥款收支總體情況表》
五、《一般公共預(yù)算支出情況表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出情況表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
八、《政府性基金預(yù)算支出情況表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表》
十、《項(xiàng)目支出表》
十一、關(guān)于空表的說明
1、本部門2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表為空表。
2、本部門2024年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。
3、本部門2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。
