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天津市職業(yè)病防治院2021年度部門決算

欄目: 醫(yī)院公告 發(fā)布時間:2022-08-30

 


目   錄


 


第一部分  概 況.............................................................................. 1


一,、主要職責................................................................................. 1


二、機構(gòu)設(shè)置................................................................................. 1


第二部分  2021年度部門決算表.................................................... 2


一、收入支出決算總表................................................................. 2


二,、收入決算表(按功能分類列示)......................................... 2


三,、收入決算表(按單位列示)................................................. 2


四,、支出決算表............................................................................. 2


五,、財政撥款收入支出決算總表................................................. 2


六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表..................................... 2


七,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表............................. 2


八,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表............. 2


九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表......................... 2


十,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表..................... 2


十一,、項目支出決算表................................................................. 2


十二、關(guān)于空表的說明................................................................. 3


第三部分  2021年度部門決算情況說明........................................ 5


一,、收支決算總體情況說明......................................................... 5


二,、收入決算情況說明................................................................. 5


三、支出決算情況說明................................................................. 5


四,、財政撥款收支決算總體情況說明......................................... 6


五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明......................... 6


六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明................. 7


七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明. 7


八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明..................... 8


九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明................. 8


十,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明................................................. 9


十一,、政府采購支出情況說明..................................................... 9


十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明........................................... 10


十三,、預(yù)算績效情況說明........................................................... 10


十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明............... 11


第四部分  名詞解釋...................................................................... 12




 


第一部分  概 況

 


一、主要職責

天津市唯一從事職業(yè)病防治工作的三級??漆t(yī)院,,以職業(yè)病防治為特色,具有綜合醫(yī)療服務(wù)能力,,融預(yù)防,、診斷、治療,、科研,、教學為一體,

提供針對有毒有害作業(yè)人群,、亞健康人群的健康分析,、評估、預(yù)測,、預(yù)防和監(jiān)護,。是原衛(wèi)生部指定的國家化學品中毒救治基地和天津市職業(yè)病防治機構(gòu)的

業(yè)務(wù)指導(dǎo)中心;是天津市職業(yè)病塵肺康復(fù)站點,;是天津市職業(yè)病診斷和職業(yè)健康檢查質(zhì)量控制中心掛靠醫(yī)院,;是我市唯一具有各類職業(yè)病體檢資質(zhì)和診斷

資質(zhì)的醫(yī)院,負責全市的職業(yè)病防治工作,。


二,、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責,天津市職業(yè)病防治院內(nèi)設(shè)管理機構(gòu)16個,,分別為黨委辦公室,、院長辦公室、人事科(離退休人員管理辦公室),、財務(wù)物價科,、醫(yī)政科

(投訴中心、醫(yī)療安全辦公室),、護理部,、門診辦公室、醫(yī)???、審計科、科教科,、保衛(wèi)科,、總務(wù)科、信息科,、設(shè)備物資科、感染管理科、公共衛(wèi)生

管理科,。


下轄0個預(yù)算單位,。


 


 


第二部分  2021年度部門決算表

 


一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表(按功能分類列示)》

三,、《收入決算表(按單位列示)》

四、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八,、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

九,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十一,、《項目支出決算表》

注:以上決算公開表均作為附表,,附于決算公開說明文檔后。


 

十二,、關(guān)于空表的說明

1.天津市職業(yè)病防治院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表為空表,。


2.天津市職業(yè)病防治院2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。


3.天津市職業(yè)病防治院2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。




第三部分  2021年度部門決算情況說明

 


一,、收入支出決算總體情況說明

天津市職業(yè)病防治院2021年度收入、支出決算總計422,274,681.89元,,與2020年度相比,,收、支總計各增加106,660,384.54元,,增長33.79%,,主要原因是:

事業(yè)收入增加。


二,、收入決算情況說明

天津市職業(yè)病防治院2021年度本年收入合計420,783,162.20元,,與2020年度相比增加135,203,401.71元,主要原因是:事業(yè)收入增加,。其中:一般公共預(yù)算

財政撥款收入60,214,000.00元,,占14.31%;事業(yè)收入333,773,007.68元,,占79.32%,;其他收入26,796,154.52元,占6.37%,;


三,、支出決算情況說明

天津市職業(yè)病防治院2021年度本年支出合計383,772,799.24元,與2020年度相比增加69,650,021.58元,主要原因是:衛(wèi)生健康支出增加,。其中:基本支出

377,495,879.24元,,占98.36%;項目支出6,276,920.00元,,占1.64%,;


四、財政撥款收支決算總體情況說明

天津市職業(yè)病防治院2021年度財政撥款收入,、支出決算總計61,705,519.69元,,與2020年度相比,財政撥款收,、支總計各減少6,086,860.00元,,下降8.98%,

主要原因是:年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少,、本年度一般公共預(yù)算財政撥款減少,。


五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況


天津市職業(yè)病防治院2021年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計60,214,000.00元,,占本年支出合計的15.69%,,與2020年度相比,減少

6,086,860.00元,,下降9.18%,,主要原因是:衛(wèi)生健康支出減少。


(二)支出結(jié)構(gòu)情況


2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出60,214,000.00元,,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出11,530,000.00元,,占19.15%;衛(wèi)生健康支出

48,684,000.00元,,占80.85%,;


(三)具體情況


2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為57,943,000.00元,支出決算為60,214,000.00元,,完成年初預(yù)算的102.16%,。其中:


社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)年初預(yù)算為7,687,000.00元,支出決算為7,687,000.00元,,

完成年初預(yù)算的100%,。社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)年初預(yù)算為3,843,000.00元,支出決算

為3,843,000.00元,,完成年初預(yù)算的100%.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項)年初預(yù)算為0.00元,,支出決算為600,000.00元,決算數(shù)大于年初

預(yù)算數(shù)的主要原因是該金額為上年結(jié)轉(zhuǎn)財政項目金額,。衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)職業(yè)病防治醫(yī)院(項)年初預(yù)算為42,265,000.00元,,支出決算為

42,282,000.00元,,完成年初預(yù)算的100.04%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是該金額為財政當年新批復(fù)增發(fā)離休干部生活補貼項目金額.衛(wèi)生健康支出

(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項)年初預(yù)算為0.00元,,支出決算為200,000.00元,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是該金額為財政當年新批復(fù)基本

公共衛(wèi)生(9元項目經(jīng)費)項目金額。衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項)年初預(yù)算為500000.00元,,支出決算為

1,690,000.00元,完成年初預(yù)算的338%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是該金額為上年結(jié)轉(zhuǎn)財政項目金額及財政當年新批復(fù)新冠肺炎疫情補助項目

金額,。衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)年初預(yù)算為2,602,000.00元,支出決算為2,602,000.00元,,完成年初預(yù)算的100%,。

衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)年初預(yù)算為1,046,000.00元,支出決算為1,046,000.00元,,完成年初預(yù)算的100%,。

衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項)年初預(yù)算為0.00元,支出決算為264,000.00元,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是該金額

為財政當年新批復(fù)撫恤金和喪葬費項目金額,。


六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

天津市職業(yè)病防治院2021年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計54,460,000.00元,,與2020年度相比增加2,090,800.00元,,主要原因是:

工資福利支出增加。其中:人員經(jīng)費52,610,000.00元,,主要包括基本工資,、津貼補貼、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、

職工基本醫(yī)療保險繳費,、其他社會保障繳費,、住房公積金、醫(yī)療費,、離休費,、退休費、醫(yī)療費補助,;公用經(jīng)費1,850,000.00元,,主要包括物業(yè)管理費、

工會經(jīng)費,。


七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算0.00元,,與2021年預(yù)算相比持平0.00元,主要原因是 本年度無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費 ,。

具體情況:


(一)2021年因公出國(境)費決算0.00元,,與預(yù)算相比持平0.00元,主要原因是  本年度無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費 ,。2021年本單位組織的

出國團組0個,,出國0人次。


(二)2021年公務(wù)用車購置及運行維護費決算0.00元,,其中公務(wù)用車運行維護費0.00元,,與預(yù)算相比持平0.00元,主要原因是本年度無一般公共預(yù)算財政

撥款“三公”經(jīng)費 ,;公務(wù)用車購置費0.00元,,與預(yù)算相比持平0.00元,主要原因是 本年度無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費,。2021年本單位公務(wù)

用車保有3輛,,購置公務(wù)用車0輛。


(三)2021年公務(wù)接待費決算0.00元,,與預(yù)算相比持平0.00元,,主要原因是本年度無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費。2021年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次

,,0人次,;其中,外事接待0批次,,0人次,。


八、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津市職業(yè)病防治院2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。


九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明


天津市職業(yè)病防治院2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。


十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,,天津市職業(yè)病防治院

2021年度無機關(guān)運行經(jīng)費,。


十一、政府采購支出情況說明

天津市職業(yè)病防治院2021年政府采購支出總額16,441,192.00元,,其中:政府采購貨物支出3,555,092.00元,、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務(wù)支出

12,886,100.00元,。授予中小企業(yè)合同金額11,486,400.00元,,占政府采購支出總額的69.86%,,其中:授予小微企業(yè)合同金額11,486,400.00元,占政府采購

支出總額的69.86%,。


十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明


截至2021年12月31日,天津市職業(yè)病防治院共有車輛3輛,,其中:其他用車3輛,,其他用車主要包括:微型客車、轎車,、多用途乘用車,。單價50萬元以上的

通用設(shè)備4臺(套),單價100萬元以上的專用設(shè)備19臺(套),。


十三、預(yù)算績效情況說明


根據(jù)預(yù)算績效管理要求,,天津市職業(yè)病防治院2021年度已對 7 個項目開展績效自評,,涉及金額 5754000.00 元,自評結(jié)果已隨部門匯總決算和“三公”

經(jīng)費決算一并公開,。


十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明


天津市職業(yè)病防治院2021年度無教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況,。




 


第四部分  名詞解釋

 


1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,,反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,,

是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。


2.機關(guān)運行經(jīng)費,。反映為保障行政單位(含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、

會議費、福利費,、日常維修費及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。


3.“三公”經(jīng)費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國

(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出

(含車輛購置稅)及燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

天津市職業(yè)病防治院2021年度部門決算.pdf