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天津市職業(yè)病防治院2023年部門預算

欄目: 醫(yī)院公告 發(fā)布時間:2023-03-03

目   錄

 

第一部分  概 況

一、主要職責

二、機構設置情況

第二部分  2023年部門預算情況說明

一,、關于收支總體情況表的說明

二,、關于收入總體情況表的說明

三、關于支出總體情況表的說明

四、關于財政撥款收支總體情況表的說明

五,、關于一般公共預算支出情況的說明

六、關于一般公共預算基本支出情況表的說明

七,、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明

八,、關于政府性基金預算支出情況表的說明

九、關于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年部門預算表

一,、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三,、部門支出總體情況表

四,、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六,、一般公共預算基本支出情況表

七,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九,、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十,、項目支出表

十一、關于空表的說明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第一部分  概 況

 

一,、主要職責

天津市唯一從事職業(yè)病防治工作的三級??漆t(yī)院,以職業(yè)病防治為特色,,具有綜合醫(yī)療服務能力,,融預防、診斷,、治療,、科研、教學為一體,,提供針對有毒有害作業(yè)人群,、亞健康人群的健康分析、評估,、預測,、預防和監(jiān)護,。是原衛(wèi)生部指定的國家化學品中毒救治基地和天津市職業(yè)病防治機構的業(yè)務指導中心;是天津市職業(yè)病塵肺康復站點,;是天津市職業(yè)病診斷和職業(yè)健康檢查質量控制中心掛靠醫(yī)院,;是我市唯一具有各類職業(yè)病體檢資質和診斷資質的醫(yī)院,負責全市的職業(yè)病防治工作,。

二,、機構設置情況

天津市職業(yè)病防治院現(xiàn)有內設管理機構16個,分別為黨委辦公室,、院長辦公室,、人事科(離退休人員管理辦公室)、財務物價科,、醫(yī)政科(投訴中心,、醫(yī)療安全辦公室),、護理部,、門診辦公室、醫(yī)???、審計科、科教科,、保衛(wèi)科,、總務科、信息科,、設備物資科,、感染管理科、公共衛(wèi)生管理科,。

 

第二部分  2023年部門預算情況說明

 

一,、關于收支總體情況表的說明

    按照綜合預算的原則,天津市職業(yè)病防治院所有收入和支出均納入部門預算管理,。收入包括:一般公共預算撥款收入 7995.9 萬元,、事業(yè)收入30303.15  萬元、其他收入 637.11  萬元,;支出包括:社會保障和就業(yè)支出 1593.80   萬元,、衛(wèi)生健康支出37342.36  萬元。天津市職業(yè)病防治院2023年收支總預算 38936.16 萬元,。

二,、關于收入總體情況表的說明

天津市職業(yè)病防治院2023年部門預算收入 38936.16 萬元,與2022年預算相比減少  2951.56   萬元,,主要原因是 事業(yè)收入減少,。其中:一般公共預算 7995.9 萬元,,占 20.536  %;事業(yè)收入30303.15  萬元,,占 77.828  %,;其他收入 637.11  萬元,占 1.636 %,。

三,、關于支出總體情況表的說明

天津市職業(yè)病防治院2023年支出預算 38936.16  萬元,與2022年預算相比減少  2758.94  萬元,,主要原因是 衛(wèi)生健康支出減少 ,。其中:基本支出  38230.46  萬元,占 98.19  %,;項目支出 705.7  萬元,,占 1.81  %。

四,、關于財政撥款收支總體情況表的說明

天津市職業(yè)病防治院2023年財政撥款收入預算 7995.9  萬元,,與2022年預算相比增加 1476.3   萬元,主要原因是  一般公共預算撥款增加  ,。收入包括:一般公共預算撥款收入 7995.9  萬元,。2023年財政撥款支出預算 7995.9  萬元,與2022年預算相比增加  1476.3 萬元,,主要原因是  衛(wèi)生健康支出增加   ,。支出包括:社會保障和就業(yè)支出 1593.8  萬元、衛(wèi)生健康支出 6402.1  萬元,。

五,、關于一般公共預算支出情況表的說明

(一)總體情況。

天津市職業(yè)病防治院2023年一般公共預算支出  7995.9 萬元,,與2022年預算相比增加 1476.3萬元,,主要原因是  人員經(jīng)費增加 

(二)具體情況,。

1,、 “社會保障和就業(yè)支出” 1593.8  萬元,與2022年預算相比增加 312.2   萬元,,主要原因是  單位基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出增加      ,,其中:

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”  1593.8  萬元,包括:“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出” 1062.5  萬元,,主要用于 單位繳納基本養(yǎng)老保險   ,;“機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”  531.3  萬元,主要用于 單位繳納職業(yè)年金   

2,、“衛(wèi)生健康支出” 6402.1  萬元,,與2022年預算相比增加 1164.1   萬元,主要原因是  人員經(jīng)費增加  ,,其中:

“公立醫(yī)院” 5803.9   萬元,,包括:“職業(yè)病防治院” 5803.9   萬元,主要用于 單位人員經(jīng)費   ,;

“公共衛(wèi)生” 134  萬元,,包括:“基本公共衛(wèi)生服務” 134   萬元,主要用于 單位項目支出   ,;

“行政事業(yè)單位醫(yī)療” 464.2 萬元,,包括:“事業(yè)單位醫(yī)療”356.6 萬元,主要用于 單位人員經(jīng)費   ,;“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出” 107.6  萬元,,主要用于 單位人員經(jīng)費   

 

六,、關于一般公共預算基本支出情況表的說明

天津市職業(yè)病防治院一般公共預算基本支出 7290.2  萬元,,與2022年預算相比增加 1254.6   萬元,主要原因是  人員經(jīng)費增加 ,。其中:

人員經(jīng)費 7069.5  萬元,,主要包括:工資福利支出6593.68萬元,、對個人和家庭的補助475.82萬元,。

公用經(jīng)費 220.7 萬元,主要包括:物業(yè)管理費156.5萬元,、工會經(jīng)費64.2萬元,。

七、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明

2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排  0  萬元,,與2022年預算相比增加(減少)  0  萬元,,主要原因是 本部門一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費       。具體情況:

一,、2023年因公出國(境)費預算  0   萬元,,與2022年預算相比增加(減少)  0  萬元,主要原因是  本部門一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費      ,。

二,、2023年公務用車購置及運行費預算 0   萬元,其中公務用車運行費 0   萬元,,與2022年預算相比增加(減少) 0   萬元,,主要原因是 本部門一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費      ;公務用車購置費  0  萬元,與2022年預算相比增加(減少)  0  萬元,,主要原因是 本部門一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費       ,。

三、2023年公務接待費預算  0  萬元,,與2022年預算相比增加(減少)  0  萬元,,主要原因是  本部門一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費      

八,、關于政府性基金預算支出情況表的說明

2023年天津市職業(yè)病防治院預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出,。

九、關于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明

2023年天津市職業(yè)病防治院預算中沒有使用國有資本經(jīng)營預算預算安排的支出,。

 

十,、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費。

天津市職業(yè)病防治院2023年機關運行經(jīng)費預算 26108.31 萬元,,包括辦公費 14.22  萬元,、印刷費  3.24  萬元、郵電費30.26萬元,、差旅費5.25萬元,、福利費 128.71萬元、維修費 592.49萬元,、專用材料21715.95萬元,、水費66.54萬元、電費265.92萬元,、取暖費71.25萬元,、物業(yè)管理費860.7萬元、公務用車運行維護費7.39萬元等,。

(二)政府采購情況,。

本部門2023年安排政府采購預算26057.76萬元,其中:政府采購貨物支出22558.89萬元,、政府采購工程支出 500萬元,、政府采購服務支出2998.87萬元。主要項目是:運轉類公用經(jīng)費項目25496.86   萬元,,公共衛(wèi)生機構能力建設 251.9 萬元,。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年7月底,,本部門各單位共有車輛  3   輛,,其中:副部(省)級及以上領導用車 0  輛,、主要領導干部用車  0   輛,、機要通信用車  0  輛,、應急保障用車  0  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車    輛,、特種專業(yè)技術用車 0  輛,、離退休干部用車  0  輛、其他用車 3 輛,,其他用車主要包括   業(yè)務用車    ,。單價50萬元以上的通用設備  4  臺(套),單價100萬元以上的專用設備 19  臺(套),。

(四)預算績效情況說明,。

本部門2023年實行績效目標管理的項目  7  個,涉及預算金額  705.7  萬元,。

 

 

第三部分  名詞解釋

 

1.部門預算,。是指主管預算部門依據(jù)相關法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,,組織所屬預算單位編制并逐級上報,、審核、匯總,,經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃,。

2. 機關運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費,,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2023年部門預算表

一,、《部門收支總體情況表》

二、《部門收入總體情況表》

三,、《部門支出總體情況表》

四,、《財政撥款收支總體情況表》

五、《一般公共預算支出情況表》

六,、《一般公共預算基本支出情況表》

七,、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》

八、《政府性基金預算支出情況表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出情況表》

十,、《項目支出表》

十一,、關于空表的說明 

    1、本部門2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表為空表,。

    2,、本部門2023年政府性基金預算支出情況表為空表。

    3,、本部門2023年國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表,。


2023年部門預算表.pdf