目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總體情況表的說明
二、關(guān)于收入總體情況表的說明
三、關(guān)于支出總體情況表的說明
四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說明
五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2023年部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、項目支出表
十一、關(guān)于空表的說明
天津市職業(yè)病防治院現(xiàn)有內(nèi)設(shè)管理機構(gòu)16個，分別為黨委辦公室、院長辦公室、人事科（離退休人員管理辦公室）、財務(wù)物價科、醫(yī)政科（投訴中心、醫(yī)療安全辦公室）、護理部、門診辦公室、醫(yī)保科、審計科、科教科、保衛(wèi)科、總務(wù)科、信息科、設(shè)備物資科、感染管理科、公共衛(wèi)生管理科。
按照綜合預(yù)算的原則，天津市職業(yè)病防治院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 7995.9 萬元、事業(yè)收入30303.15 萬元、其他收入 637.11 萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出 1593.80 萬元、衛(wèi)生健康支出37342.36 萬元。天津市職業(yè)病防治院2023年收支總預(yù)算 38936.16 萬元。
天津市職業(yè)病防治院2023年部門預(yù)算收入 38936.16 萬元，與2022年預(yù)算相比減少 2951.56 萬元，主要原因是 事業(yè)收入減少。其中：一般公共預(yù)算 7995.9 萬元，占 20.536 %；事業(yè)收入30303.15 萬元，占 77.828 %；其他收入 637.11 萬元，占 1.636 %。
天津市職業(yè)病防治院2023年支出預(yù)算 38936.16 萬元，與2022年預(yù)算相比減少 2758.94 萬元，主要原因是 衛(wèi)生健康支出減少 。其中：基本支出 38230.46 萬元，占 98.19 %；項目支出 705.7 萬元，占 1.81 %。
天津市職業(yè)病防治院2023年財政撥款收入預(yù)算 7995.9 萬元，與2022年預(yù)算相比增加 1476.3 萬元，主要原因是 一般公共預(yù)算撥款增加 。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 7995.9 萬元。2023年財政撥款支出預(yù)算 7995.9 萬元，與2022年預(yù)算相比增加 1476.3 萬元，主要原因是 衛(wèi)生健康支出增加 。支出包括：社會保障和就業(yè)支出 1593.8 萬元、衛(wèi)生健康支出 6402.1 萬元。
（一）總體情況。
天津市職業(yè)病防治院2023年一般公共預(yù)算支出 7995.9 萬元，與2022年預(yù)算相比增加 1476.3萬元，主要原因是 人員經(jīng)費增加 。
（二）具體情況。
1、 “社會保障和就業(yè)支出” 1593.8 萬元，與2022年預(yù)算相比增加 312.2 萬元，主要原因是 單位基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出增加 ，其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出” 1593.8 萬元，包括：“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出” 1062.5 萬元，主要用于 單位繳納基本養(yǎng)老保險 ；“機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出” 531.3 萬元，主要用于 單位繳納職業(yè)年金 ；
2、“衛(wèi)生健康支出” 6402.1 萬元，與2022年預(yù)算相比增加 1164.1 萬元，主要原因是 人員經(jīng)費增加 ，其中：
“公立醫(yī)院” 5803.9 萬元，包括：“職業(yè)病防治院” 5803.9 萬元，主要用于 單位人員經(jīng)費 ；
“公共衛(wèi)生” 134 萬元，包括：“基本公共衛(wèi)生服務(wù)” 134 萬元，主要用于 單位項目支出 ；
“行政事業(yè)單位醫(yī)療” 464.2 萬元，包括：“事業(yè)單位醫(yī)療”356.6 萬元，主要用于 單位人員經(jīng)費 ；“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出” 107.6 萬元，主要用于 單位人員經(jīng)費 ；
天津市職業(yè)病防治院一般公共預(yù)算基本支出 7290.2 萬元，與2022年預(yù)算相比增加 1254.6 萬元，主要原因是 人員經(jīng)費增加 。其中：
人員經(jīng)費 7069.5 萬元，主要包括：工資福利支出6593.68萬元、對個人和家庭的補助475.82萬元。
公用經(jīng)費 220.7 萬元，主要包括：物業(yè)管理費156.5萬元、工會經(jīng)費64.2萬元。
2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排 0 萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費 。具體情況：
一、2023年因公出國（境）費預(yù)算 0 萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費 。
二、2023年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算 0 萬元，其中公務(wù)用車運行費 0 萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費 ；公務(wù)用車購置費 0 萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費 。
三、2023年公務(wù)接待費預(yù)算 0 萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費 。
2023年天津市職業(yè)病防治院預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
2023年天津市職業(yè)病防治院預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出。
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
天津市職業(yè)病防治院2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算 26108.31 萬元，包括辦公費 14.22 萬元、印刷費 3.24 萬元、郵電費30.26萬元、差旅費5.25萬元、福利費 128.71萬元、維修費 592.49萬元、專用材料21715.95萬元、水費66.54萬元、電費265.92萬元、取暖費71.25萬元、物業(yè)管理費860.7萬元、公務(wù)用車運行維護費7.39萬元等。
（二）政府采購情況。
本部門2023年安排政府采購預(yù)算26057.76萬元，其中：政府采購貨物支出22558.89萬元、政府采購工程支出 500萬元、政府采購服務(wù)支出2998.87萬元。主要項目是：運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目25496.86 萬元，公共衛(wèi)生機構(gòu)能力建設(shè) 251.9 萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年7月底，本部門各單位共有車輛 3 輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、離退休干部用車 0 輛、其他用車 3 輛，其他用車主要包括 業(yè)務(wù)用車 。單價50萬元以上的通用設(shè)備 4 臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備 19 臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況說明。
本部門2023年實行績效目標管理的項目 7 個，涉及預(yù)算金額 705.7 萬元。
1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。
2. 機關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
一、《部門收支總體情況表》
二、《部門收入總體情況表》
三、《部門支出總體情況表》
四、《財政撥款收支總體情況表》
五、《一般公共預(yù)算支出情況表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出情況表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》
八、《政府性基金預(yù)算支出情況表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表》
十、《項目支出表》
十一、關(guān)于空表的說明
1、本部門2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表為空表。
2、本部門2023年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。
3、本部門2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。
