目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責
二、機構設置情況
第二部分 2023年部門預算情況說明
一,、關于收支總體情況表的說明
二,、關于收入總體情況表的說明
三、關于支出總體情況表的說明
四、關于財政撥款收支總體情況表的說明
五,、關于一般公共預算支出情況的說明
六、關于一般公共預算基本支出情況表的說明
七,、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明
八,、關于政府性基金預算支出情況表的說明
九、關于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明
十,、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2023年部門預算表
一,、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三,、部門支出總體情況表
四,、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六,、一般公共預算基本支出情況表
七,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九,、國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十,、項目支出表
十一、關于空表的說明
天津市職業(yè)病防治院現(xiàn)有內設管理機構16個，分別為黨委辦公室,、院長辦公室,、人事科（離退休人員管理辦公室）、財務物價科,、醫(yī)政科（投訴中心,、醫(yī)療安全辦公室）,、護理部,、門診辦公室、醫(yī)?？?、審計科、科教科,、保衛(wèi)科,、總務科、信息科,、設備物資科,、感染管理科、公共衛(wèi)生管理科,。
按照綜合預算的原則，天津市職業(yè)病防治院所有收入和支出均納入部門預算管理,。收入包括：一般公共預算撥款收入 7995.9 萬元,、事業(yè)收入30303.15 萬元、其他收入 637.11 萬元,；支出包括：社會保障和就業(yè)支出 1593.80 萬元,、衛(wèi)生健康支出37342.36 萬元。天津市職業(yè)病防治院2023年收支總預算 38936.16 萬元,。
天津市職業(yè)病防治院2023年部門預算收入 38936.16 萬元，與2022年預算相比減少 2951.56 萬元,，主要原因是 事業(yè)收入減少,。其中：一般公共預算 7995.9 萬元,，占 20.536 %；事業(yè)收入30303.15 萬元,，占 77.828 %,；其他收入 637.11 萬元，占 1.636 %,。
天津市職業(yè)病防治院2023年支出預算 38936.16 萬元，與2022年預算相比減少 2758.94 萬元,，主要原因是 衛(wèi)生健康支出減少 ,。其中：基本支出 38230.46 萬元，占 98.19 %,；項目支出 705.7 萬元,，占 1.81 %。
天津市職業(yè)病防治院2023年財政撥款收入預算 7995.9 萬元,，與2022年預算相比增加 1476.3 萬元，主要原因是 一般公共預算撥款增加 ,。收入包括：一般公共預算撥款收入 7995.9 萬元,。2023年財政撥款支出預算 7995.9 萬元，與2022年預算相比增加 1476.3 萬元,，主要原因是 衛(wèi)生健康支出增加 ,。支出包括：社會保障和就業(yè)支出 1593.8 萬元、衛(wèi)生健康支出 6402.1 萬元,。
（一）總體情況。
天津市職業(yè)病防治院2023年一般公共預算支出 7995.9 萬元,，與2022年預算相比增加 1476.3萬元,，主要原因是 人員經(jīng)費增加 。
（二）具體情況,。
1,、 “社會保障和就業(yè)支出” 1593.8 萬元，與2022年預算相比增加 312.2 萬元,，主要原因是 單位基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出增加 ,，其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出” 1593.8 萬元，包括：“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出” 1062.5 萬元,，主要用于 單位繳納基本養(yǎng)老保險 ,；“機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出” 531.3 萬元，主要用于 單位繳納職業(yè)年金 ；
2,、“衛(wèi)生健康支出” 6402.1 萬元,，與2022年預算相比增加 1164.1 萬元，主要原因是 人員經(jīng)費增加 ,，其中：
“公立醫(yī)院” 5803.9 萬元,，包括：“職業(yè)病防治院” 5803.9 萬元，主要用于 單位人員經(jīng)費 ,；
“公共衛(wèi)生” 134 萬元,，包括：“基本公共衛(wèi)生服務” 134 萬元，主要用于 單位項目支出 ,；
“行政事業(yè)單位醫(yī)療” 464.2 萬元,，包括：“事業(yè)單位醫(yī)療”356.6 萬元，主要用于 單位人員經(jīng)費 ,；“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出” 107.6 萬元,，主要用于 單位人員經(jīng)費 ；
天津市職業(yè)病防治院一般公共預算基本支出 7290.2 萬元,，與2022年預算相比增加 1254.6 萬元，主要原因是 人員經(jīng)費增加 ,。其中：
人員經(jīng)費 7069.5 萬元,，主要包括：工資福利支出6593.68萬元,、對個人和家庭的補助475.82萬元,。
公用經(jīng)費 220.7 萬元，主要包括：物業(yè)管理費156.5萬元,、工會經(jīng)費64.2萬元,。
2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排 0 萬元,，與2022年預算相比增加（減少） 0 萬元,，主要原因是 本部門一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費 。具體情況：
一,、2023年因公出國（境）費預算 0 萬元,，與2022年預算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是 本部門一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費 ,。
二,、2023年公務用車購置及運行費預算 0 萬元，其中公務用車運行費 0 萬元,，與2022年預算相比增加（減少） 0 萬元,，主要原因是 本部門一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費 ；公務用車購置費 0 萬元，與2022年預算相比增加（減少） 0 萬元,，主要原因是 本部門一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費 ,。
三、2023年公務接待費預算 0 萬元,，與2022年預算相比增加（減少） 0 萬元,，主要原因是 本部門一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費 。
2023年天津市職業(yè)病防治院預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出,。
2023年天津市職業(yè)病防治院預算中沒有使用國有資本經(jīng)營預算預算安排的支出,。
（一）機關運行經(jīng)費。
天津市職業(yè)病防治院2023年機關運行經(jīng)費預算 26108.31 萬元,，包括辦公費 14.22 萬元,、印刷費 3.24 萬元、郵電費30.26萬元,、差旅費5.25萬元,、福利費 128.71萬元、維修費 592.49萬元,、專用材料21715.95萬元,、水費66.54萬元、電費265.92萬元,、取暖費71.25萬元,、物業(yè)管理費860.7萬元、公務用車運行維護費7.39萬元等,。
（二）政府采購情況,。
本部門2023年安排政府采購預算26057.76萬元，其中：政府采購貨物支出22558.89萬元,、政府采購工程支出 500萬元,、政府采購服務支出2998.87萬元。主要項目是：運轉類公用經(jīng)費項目25496.86 萬元,，公共衛(wèi)生機構能力建設 251.9 萬元,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年7月底,，本部門各單位共有車輛 3 輛,，其中：副部（省）級及以上領導用車 0 輛,、主要領導干部用車 0 輛,、機要通信用車 0 輛,、應急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛,、特種專業(yè)技術用車 0 輛,、離退休干部用車 0 輛、其他用車 3 輛,，其他用車主要包括 業(yè)務用車 ,。單價50萬元以上的通用設備 4 臺（套），單價100萬元以上的專用設備 19 臺（套）,。
（四）預算績效情況說明,。
本部門2023年實行績效目標管理的項目 7 個，涉及預算金額 705.7 萬元,。
1.部門預算,。是指主管預算部門依據(jù)相關法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預算單位編制并逐級上報,、審核、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃,。
2. 機關運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
一,、《部門收支總體情況表》
二、《部門收入總體情況表》
三,、《部門支出總體情況表》
四,、《財政撥款收支總體情況表》
五、《一般公共預算支出情況表》
六,、《一般公共預算基本支出情況表》
七,、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》
八、《政府性基金預算支出情況表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出情況表》
十,、《項目支出表》
十一,、關于空表的說明
1、本部門2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表為空表,。
2,、本部門2023年政府性基金預算支出情況表為空表。
3,、本部門2023年國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表,。
