目 錄
第一部分 概 況..................................... 4
一、主要職責........................................ 4
二、機構設置........................................ 4
第二部分 2020年度部門決算表........................ 5
一、《收入支出決算總表》............................ 5
二、《收入決算表（按功能分類列示）》................ 5
三、《收入決算表（按單位列示）》.................... 5
四、《支出決算表》.................................. 5
五、《財政撥款收入支出決算總表》.................... 5
六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》.............. 5
七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》.......... 5
八、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》.. 5
九、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》........ 5
十、《國有資本經(jīng)營財政撥款預算支出決算表》.......... 5
十一、《項目支出決算表》............................ 5
十二、關于空表的說明................................ 6
第三部分 2020年度部門決算情況說明.................. 7
一、收支決算總體情況................................ 7
二、收入決算情況.................................... 7
三、支出決算情況.................................... 7
四、財政撥款收支決算總體情況........................ 8
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況................ 8
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況............ 8
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況.............. 9
八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況... 10
九、機關運行經(jīng)費支出情況........................... 10
十、政府采購支出情況............................... 11
十一、國有資產占有使用情況......................... 11
十二、預算績效情況說明............................. 12
十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況......... 12
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農補
貼等民生支出情況................................... 13
第四部分 名詞解釋................................. 14
第一部分 概 況
一、主要職責
天津市唯一從事職業(yè)病防治工作的三級專科醫(yī)院，以職業(yè)病防治為特色，具有綜合醫(yī)療服務能力，融預防、診斷、治療、科研、教學為一體，提供針對
有毒有害作業(yè)人群、亞健康人群的健康分析、評估、預測、預防和監(jiān)護。是原衛(wèi)生部指定的國家化學品中毒救治基地和天津市職業(yè)病防治機構的業(yè)務指
導中心；是天津市職業(yè)病塵肺康復站點；是天津市職業(yè)病診斷和職業(yè)健康檢查質量控制中心掛靠醫(yī)院；是我市唯一具有各類職業(yè)病體檢資質和診斷資質
的醫(yī)院，負責全市的職業(yè)病防治工作。
二、機構設置
根據(jù)上述職責，天津市職業(yè)病防治院內設管理機構16個，分別為黨委辦公室、院長辦公室、人事科（離退休人員管理辦公室）、財務物價科、醫(yī)政科
（投訴中心、醫(yī)療安全辦公室）、護理部、門診辦公室、醫(yī)保科、審計科、科教科、保衛(wèi)科、總務科、信息科、設備物資科、感染管理科、公共衛(wèi)生
管理科。
下轄0個預算單位。
第二部分 2020年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表（按功能分類列示）》
三、《收入決算表（按單位列示）》
四、《支出決算表》
五、《財政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
八、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
九、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
十、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表》
十一、《項目支出決算表》
注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后。
十二、關于空表的說明
1.天津市職業(yè)病防治院2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
2.天津市職業(yè)病防治院2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表為空表。
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收支決算總體情況
天津市職業(yè)病防治院2020年度收入、支出決算總計315,614,297.35元，與2019年決算相比減少43,426,445.37元，主要原因是：年初財政撥款結轉和
結余減少。
二、收入決算情況
天津市職業(yè)病防治院2020年度本年收入合計285,579,760.49元，與2019年決算相比增加5,015,283.95元，主要原因是：事業(yè)收入增加。其中：一般公共
預算財政撥款收入62,820,800.00元，占22.00%；政府性基金預算財政撥款收入0.00元，占0.00%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00元，占0.00%；
財政專戶管理資金收入0.00元，占0.00%；事業(yè)收入216,018,714.73元，占75.64%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，占0.00%；上級補助收入4,500,000.00元，
占1.58%；附屬單位上繳收入0.00元，占0.00%；其他收入2,240,245.76元，占0.78%。
三、支出決算情況
天津市職業(yè)病防治院2020年度本年支出合計314,122,777.66元，與2019年決算相比增加12,028,131.24元，主要原因是：衛(wèi)生健康支出增加。其中：
基本支出298,696,367.06元，占95.09%；項目支出15,426,410.60元，占4.91%；上繳上級支出0.00元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00元，占0.00%；對附屬單位
補助支出0.00元，占0.00%。
四、財政撥款收支決算總體情況
天津市職業(yè)病防治院2020年度財政撥款收入、支出決算總計67,792,379.69元，與2019年決算相比減少21,543,249.19元，主要原因是：年初財政撥款結轉
和結余減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
天津市職業(yè)病防治院2020年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計66,300,860.00元，與2019年決算相比減少18,063,189.19元，主要原因是：
衛(wèi)生健康支出減少。
（二）具體情況
1、“一般公共服務支出”0元，與2019年決算相比持平0.00元，其中：
“人大事務”0元。
“政協(xié)事務”0元。
“政府辦公廳（室）及相關機構事務”0元。
“發(fā)展與改革事務”0元。
“統(tǒng)計信息事務”0元。
“財政事務”0元。
“稅收事務”0元。
“審計事務”0元。
“海關事務”0元。
“人力資源事務”0元。
“紀檢監(jiān)察事務”0元。
“商貿事務”0元。
“知識產權事務”0元。
“民族事務”0元。
“港澳臺事務”0元。
“檔案事務”0元。
“民主黨派及工商聯(lián)事務”0元。
“群眾團體事務”0元。
“黨委辦公廳（室）及相關機構事務”0元。
“組織事務”0元。
“宣傳事務”0元。
“統(tǒng)戰(zhàn)事務”0元。
“其他共產黨事務支出”0元。
“網(wǎng)信事務”0元。
“市場監(jiān)督管理事務”0元。
“其他一般公共服務支出”0元。
2、“公共安全支出”0元，與2019年決算相比持平0.00元，其中：
“武裝警察部隊”0元。
“公安”0元。
“國家安全”0元。
“檢察”0元。
“法院”0元。
“司法”0元。
“監(jiān)獄”0元。
“強制隔離戒毒”0元。
“國家保密”0元。
“其他公共安全支出”0元。
3、“教育支出”0元，與2019年決算相比持平0.00元，其中：
“教育管理事務”0元。
“普通教育”0元。
“職業(yè)教育”0元。
“成人教育”0元。
“廣播電視教育”0元。
“特殊教育”0元。
“進修及培訓”0元。
“教育費附加安排的支出”0元。
“其他教育支出”0元。
4、“科學技術支出”0元，與2019年決算相比持平0.00元，其中：
“科學技術管理事務”0元。
“基礎研究”0元。
“應用研究”0元。
“技術研究與開發(fā)”0元。
“科技條件與服務”0元。
“社會科學”0元。
“科學技術普及”0元。
“科技交流與合作”0元。
“科技重大項目”0元。
“其他科學技術支出”0元。
5、“文化體育與傳媒支出”0元，與2019年決算相比持平0.00元，其中：
“文化和旅游”0元。
“文物”0元。
“體育”0元。
“新聞出版電影”0元。
“廣播電視”0元。
“其他文化旅游體育與傳媒支出”0元。
6、“社會保障和就業(yè)支出”10,413,000元，與2019年決算相比減少6,882,255.09元，其中：
“人力資源和社會保障管理事務”0元。
“民政管理事務”0元。
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”10,275,000元，包括“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”6,850,000.00元，主要用于：事業(yè)單位養(yǎng)老保險的繳納。
“機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”3,425,000.00元，主要用于：事業(yè)單位職業(yè)年金的繳納。
“企業(yè)改革補助”0元。
“就業(yè)補助”0元。
“撫恤”0元。
“退役安置”0元。
“社會福利”0元。
“殘疾人事業(yè)”0元。
“紅十字事業(yè)”0元。
“最低生活保障”0元。
“臨時救助”0元。
“特困人員救助供養(yǎng)”0元。
“其他生活救助”0元。
“財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助”0元。
“退役軍人管理事務”0元。
“其他社會保障和就業(yè)支出”138,000元，包括“其他社會保障和就業(yè)支出”138,000.00元，主要用于：發(fā)放撫恤金。
7、“衛(wèi)生健康支出”55,887,860元，與2019年決算相比減少11,180,934.10元，其中：
“衛(wèi)生健康管理事務”0元。
“公立醫(yī)院”48,787,260元，包括“綜合醫(yī)院”13,000.00元，主要用于：衛(wèi)生健康對口幫扶（援外醫(yī)療隊）。“職業(yè)病防治醫(yī)院”48,474,260.00元，
主要用于：職工的基本工資、各項保險、公積金等。“其他公立醫(yī)院支出”300,000.00元，主要用于：人員工資福利支出。
“基層醫(yī)療衛(wèi)生機構”0元。
“公共衛(wèi)生”3,560,600元，包括“基本公共衛(wèi)生服務”10,000.00元，主要用于：基本公共衛(wèi)生服務項目支出。“突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理”
3,550,600.00元，主要用于：救治定點醫(yī)院和發(fā)熱門診改造。
“中醫(yī)藥”0元。
“計劃生育事務”0元。
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”3,374,000元，包括“事業(yè)單位醫(yī)療”2,328,000.00元，主要用于：職工基本醫(yī)療保險繳費。“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”
1,046,000.00元，主要用于：單位退休人員的費用。
“財政對基本醫(yī)療保險基金的補助”0元。
“醫(yī)療救助”0元。
“優(yōu)撫對象醫(yī)療”0元。
“醫(yī)療保障管理事務”0元。
“老齡衛(wèi)生健康事務”0元。
“其他衛(wèi)生健康支出”166,000元，包括“其他衛(wèi)生健康支出”166,000.00元，主要用于：撫恤金。
8、“節(jié)能環(huán)保支出”0元，與2019年決算相比持平0.00元，其中：
“環(huán)境保護管理事務”0元。
“環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察”0元。
“污染防治”0元。
“自然生態(tài)保護”0元。
“退耕還林還草”0元。
“能源節(jié)約利用”0元。
“污染減排”0元。
“可再生能源”0元。
“循環(huán)經(jīng)濟”0元。
“能源管理事務”0元。
“其他節(jié)能環(huán)保支出”0元。
9、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”0元，與2019年決算相比持平0.00元，其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務”0元。
“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”0元。
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施”0元。
“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”0元。
“建設市場管理與監(jiān)督”0元。
“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”0元。
10、“農林水支出”0元，與2019年決算相比持平0.00元，其中：
“農業(yè)農村”0元。
“林業(yè)和草原”0元。
“水利”0元。
“扶貧”0元。
“農村綜合改革”0元。
“普惠金融發(fā)展支出”0元。
“其他農林水支出”0元。
11、“交通運輸支出”0元，與2019年決算相比持平0.00元，其中：
“公路水路運輸”0元。
“鐵路運輸”0元。
“民用航空運輸”0元。
“成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼”0元。
“郵政業(yè)支出”0元。
“車輛購置稅支出”0元。
“其他交通運輸支出”0元。
12、“資源勘探工業(yè)信息等支出”0元，與2019年決算相比持平0.00元，其中：
“資源勘探開發(fā)”0元。
“制造業(yè)”0元。
“工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管”0元。
“國有資產監(jiān)管”0元。
“支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”0元。
“其他資源勘探工業(yè)信息等支出”0元。
13、“商業(yè)服務業(yè)等支出”0元，與2019年決算相比持平0.00元，其中：
“商業(yè)流通事務”0元。
“涉外發(fā)展服務支出”0元。
“其他商業(yè)服務業(yè)等支出”0元。
14、“金融支出”0元，與2019年決算相比持平0.00元，其中：
“金融部門行政支出”0元。
“金融部門監(jiān)管支出”0元。
“金融發(fā)展支出”0元。
“其他金融支出”0元。
15、“援助其他地區(qū)支出”0元，與2019年決算相比持平0.00元，其中：
“一般公共服務”0元。
“教育”0元。
“醫(yī)療衛(wèi)生”0元。
“農業(yè)”0元。
“交通運輸”0元。
“其他支出”0元。
16、“自然資源海洋氣象等支出”0元，與2019年決算相比持平0.00元，其中：
“自然資源事務”0元。
“氣象事務”0元。
“其他自然資源海洋氣象等支出”0元。
17、“住房保障支出”0元，與2019年決算相比持平0.00元，其中：
“保障性安居工程支出”0元。
“住房改革支出”0元。
“城鄉(xiāng)社區(qū)住宅”0元。
18、“糧油物資儲備支出”0元，與2019年決算相比持平0.00元，其中：
“糧油事務”0元。
“能源儲備”0元。
“糧油儲備”0元。
“重要商品儲備”0元。
19、“災害防治及應急管理支出”0元，與2019年決算相比持平0.00元，其中：
“應急管理事務”0元。
“消防事務”0元。
“地震事務”0元。
“自然災害救災及恢復重建支出”0元。
“其他災害防治及應急管理支出”0元。
20、“其他支出”0元，與2019年決算相比持平0.00元，其中：
“年初預留”0元。
“其他支出”0元。
21、“債務還本支出”0元，其中：
“地方政府一般債務還本支出”0元。
22、“債務付息支出”0元，與2019年決算相比持平0.00元，其中：
“地方政府一般債務付息支出”0元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
天津市職業(yè)病防治院2020年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計52,369,200.00元，與2019年決算相比減少11,692,603.09元，主要原因是：
工資福利支出減少。具體情況如下：
1、“工資福利支出”47,172,263.49元，其中“基本工資”18,975,884.05元，主要用于：職工的基本工資。“績效工資”14,636,115.95元，主要用于：
職工的基礎績效。“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”6,850,000.00元，主要用于：職工基本養(yǎng)老保險的繳納。“職業(yè)年金繳費”3,425,000.00元，
主要用于：職工職業(yè)年金的繳納。“職工基本醫(yī)療保險繳費”3,257,052.98元，主要用于：職工基本醫(yī)療保險繳費。“醫(yī)療費”28,210.51元，主要用于：
職工的醫(yī)療費。
2、“對個人和家庭的補助”3,448,736.51元，其中“離休費”560,669.78元，主要用于：單位離休人員的費用。“退休費”2,810,000.00元，主要用于：
單位退休人員的費用。“醫(yī)療費補助”78,066.73元，主要用于：離退休人員的醫(yī)藥費。
3、“商品和服務支出”1,748,200元，其中“物業(yè)管理費”1,298,000.00元，主要用于：單位的物業(yè)費。“工會經(jīng)費”434,000.00元，主要用于：
單位職工的工會經(jīng)費。“公務用車運行維護費”16,200.00元，主要用于：單位的公車運行支出。
4、“資本性支出”0元。
5、“債務利息及費用支出”0元。
6、“對企業(yè)補助”0元。
7、“其他支出”0元。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況
天津市職業(yè)病防治院2020年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。
八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算16,200.00元，與2020年預算相比增加16,200.00元，主要原因是 一般公共預算財政撥款公用支出增加。
具體情況：
(一)2020年因公出國（境）費決算0.00元，與預算相比持平0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共預算財政撥款列支該項 。2020年本單位組織的
出國團組 0 個，出國0人次。
(二)2020年公務用車購置及運行維護費決算16,200.00元，其中公務用車運行維護費16,200.00元，與預算相比增加16,200.00元，主要原因是 一般公共
預算財政撥款公用支出增加 ；公務用車購置費0.00元，與預算相比持平0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共預算財政撥款列支該項 。
2020年本單位公務用車保有3輛，購置公務用車0輛。
(三)2020年公務接待費決算0.00元，與預算相比持平0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共預算財政撥款列支該項 。2020年本單位國內公務接待
0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
九、機關運行經(jīng)費支出情況
機關運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
天津市職業(yè)病防治院2020年度無機關運行經(jīng)費。
十、政府采購支出情況
天津市職業(yè)病防治院2020年政府采購支出總額13,199,369.00元，其中：政府采購貨物支出7,303,165.00元、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務
支出5,896,204.00元。授予中小企業(yè)合同金額10,858,076.80元，占政府采購支出總額的82.26%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10,858,076.80元，
占政府采購支出總額的82.26%。
十一、國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日，天津市職業(yè)病防治院共有車輛3輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、
應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要包括 微型客車、轎車、多用途乘用車 。
單價50萬元以上的通用設備4臺（套），單價100萬元以上的專用設備18臺（套）。
十二、預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，天津市職業(yè)病防治院2020年度開展項目支出績效自評的項目 14 個，涉及金額 11051600 元。其中，報送了“ 公立醫(yī)院診療
服務能力提升（公共衛(wèi)生醫(yī)院設備購置）、救治定點醫(yī)院和發(fā)熱門診改造、醫(yī)療衛(wèi)生應急處置和能力建設（藥品儲備） ” 等 14 個項目支出績效自評
結果，《項目支出績效自評表》附后。
十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況
天津市職業(yè)病防治院2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入、支出和結轉結余。
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農補貼等民生支出情況
天津市職業(yè)病防治院2020年度無教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農補貼等民生支出情況。
第四部分 名詞解釋
1.部門決算。是由政府各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)及其履行職能情況編制，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告，是對部門預算執(zhí)行進行
監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
2.機關運行經(jīng)費。反映為保障行政單位（含）參照公務員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、
會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
