天津市職業(yè)病防治院2021年部門預算編制說明
一,、部門主要職責
天津市唯一從事職業(yè)病防治工作的?？漆t(yī)院,，是一所以職業(yè)病防治為特色，具有綜合醫(yī)療服務能力,融預防,、醫(yī)療,、科研、教學為一體的三級?？漆t(yī)院,，
是衛(wèi)生部指定的國家化學品中毒救治基地和天津市職業(yè)病防治機構(gòu)的業(yè)務指導中心。具有職業(yè)性健康檢查資質(zhì),、職業(yè)病診斷資質(zhì),，是目前我市唯一一家
集職業(yè)健康體檢、職業(yè)病診斷,、治療,、教學、科研為一體的三級?？漆t(yī)院,，并提供針對有毒有害作業(yè)人群、亞健康人群的健康分析,、評估,、預測、預防和
監(jiān)護,。
二,、部門機構(gòu)設置情況
職業(yè)病防治醫(yī)療設有中毒科、塵肺科,、燒傷科,、放射病科、物理因素疾病科等五個?？坪徒】当O(jiān)護管理中心,，承擔著全市各類有毒有害作業(yè)人員的預防、
治療,、診斷,、健康監(jiān)護和各種化學毒物中毒的救治以及職業(yè)衛(wèi)生和放射衛(wèi)生研究工作，在輻射事故,、中毒事件和公共衛(wèi)生事件的應急處置方面有著豐富的
經(jīng)驗和有效的措施,，設有十個專家組，是我市唯一具有各類職業(yè)病體檢資質(zhì)和診斷資質(zhì)的醫(yī)院,，集預防,、診斷,、治療、科研,、教學為一體,，負責全市的
職業(yè)病防治工作。開設以急救醫(yī)學為特色的急救中心,、外科,、骨科、婦產(chǎn)科,、手術(shù)室,、ICU、綜合內(nèi)科,、心血管內(nèi)科,、神經(jīng)內(nèi)科、中西醫(yī)結(jié)合病房,、
心理科,、五官科、口腔科,、眼科,、皮膚科、中醫(yī)科,、中醫(yī)腎病門診,、針灸門診、頸源病門診,、理療門診,、甲狀腺門診、內(nèi)分泌門診,、中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科門診,、
移植血透門診、藥劑科,、檢驗科,、病理科,、物檢科,、放射科等29個學科。
三,、部門預算草案編制情況
（一）部門收入預算情況說明
部門收入預算38052.1萬元,，與2020年預算相比增加8052.1 萬元。其中,，本年收入合計37952.1萬元,，與2020年預算相比增加8300.1萬元,，包括一般公共
預算撥款收入5794.3萬元（含專項收入350萬元）、事業(yè)收入31991.8萬元,、其他收入166萬元,；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余100萬元。
（二）部門支出預算情況說明
部門支出預算38052.1萬元,，與2020年預算相比增加8052.1 萬元,，其中：
社會保障和就業(yè)支出1455.5萬元，主要用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險等,；
衛(wèi)生健康支出36596.6萬元,，主要用于單位支出；
四,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2021年安排機關(guān)運行經(jīng)費預算26193.6萬元,，包括辦公費10.6萬元、印刷費3.6萬元,、郵電費26.7萬元,、差旅費、3.3萬元,、福利費57.3萬元,、
維修費394.7萬元、專用材料21482.9萬元,、水費63.4萬元,、電費215.1、取暖費,、26.7,、物業(yè)費993.2等
（二）政府采購情況
本部門2021年安排政府采購預算350萬元，其中：政府采購貨物支出350萬元,。主要項目是：設備購置
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年7月底,，本部門各單位共有車輛 3 輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車 0 輛,、主要領(lǐng)導干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛,、
應急保障用車 0 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛,、離退休干部用車 0 輛,、其他用車3輛，其他用車主要包括業(yè)務用車,。單價50萬元
以上的通用設備4臺（套）,，單價100萬元以上的專用設備18臺（套）,。
（無相關(guān)資產(chǎn)的部門，請在說明中的對應下劃線上填0,，不要刪減模板中的任何文字,。）
（四）績效目標設置情況
2021年，本部門實行績效目標管理的項目 4 個,，涉及預算金額 450 萬元,。
（無實行預算績效目標管理的項目，請在說明中的對應下劃線上填0,，不要刪減模板中的任何文字,。鼓勵有條件的部門公開本部門重點項目預算的績效目標。）
（五）專業(yè)性名詞解釋
1.部門預算,。是指主管預算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預算單位編制并逐級上報,、審核,、匯總，經(jīng)財政部門審核
后按程序依法批準的部門綜合收支計劃,。
（“部門預算”作為專業(yè)性名詞各單位必須公開,。除此之外，各單位可根據(jù)需要對說明中其他專業(yè)性較強名詞進行解釋,。）
（六）關(guān)于空表的說明
本部門2021年政府性基金預算支出情況表為空表,。
本部門2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表為空表。
附件9
天津市職業(yè)病防治院2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費
支出情況說明
2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排 0 萬元,，與2020年預算相比增加（減少） 0 萬元,，主要原因是2021年與2020年我單位均沒有一般公共預算
“三公”經(jīng)費預算。具體情況：
一,、2021年因公出國（境）費預算 0 萬元,，與2020年預算相比增加（減少）0 萬元，主要原因是 2021年與2020年我單位均沒有一般公共預算因公
出國（鏡）預算 ,。
二,、2021年公務用車購置及運行費預算 0 萬元，其中公務用車運行費 0 萬元,，與2020年預算相比增加（減少） 0 萬元,，主要原因是 2021年與2020年
我單位均沒有一般公共預算公務用車運行預算 ；公務用車購置費 0 萬元,，與2020年預算相比增加（減少） 0 萬元,，主要原因是 2021年與2020年我
單位均沒有一般公共預算公務用車購置預算 。
三,、2021年公務接待費預算 0 萬元,，與2020年預算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是 2021年與2020年我單位均沒有一般公共預算公務接待預算 ,。
（注意：需對“三公”經(jīng)費增減變化的原因進行說明,，若本部門一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費，請在說明中的對應下劃線上填0,，并在主要原因后
填寫“本部門一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費”,，不要刪減模板中的任何文字。）
職防院 附表：附件2-8,、10,、11
